Как создать платёжку на уплату пени и штрафов в налоговую

Справочная / Всё про налоги

Как создать платёжку на уплату пени и штрафов в налоговую

Сколько видов налогов — столько пеней и штрафов и по ним. Для каждого вида нужна своя платёжка с особенными реквизитами. Реквизиты будут зависеть даже от того, добровольно вы собрались платить штрафы и пени или нет.

Эльба готовит платёжки по пени и штрафам автоматически, если в раздел Письма пришло требование на их уплату. Вы увидите в открытом требовании кнопку «Оплатить или скачать платёжки».

Если налоговая вдруг прислала требование на бумаге, или вы хотите покончить с хвостами добровольно, не дожидаясь требования, создайте платёжку сами в Эльбе из раздела «Платёжки» → «Уплата штрафа, пени в бюджет». Разберём, как заполнить поля платёжки.

Причина оплаты

Первым делом укажите, что оплачиваете: штраф или пени. Если налоговая начислила пени или штрафы по разным налогам и сборам, для каждого потребуется отдельная платёжка.

Вид налога или взноса

Теперь ответственный шаг — за что платим. Заполните поле «Вид налога или взноса» — по нему Эльба определит КБК. 

Если у вас есть справка о состоянии расчётов или требование, посмотрите вид налога или взноса в колонке «Наименование налога, сбора» и выберите его в Эльбе. Если штраф или пени увидели в выписке операций по расчётам с бюджетом, название налога или взноса ищите над таблицей с расчётами.

КБК в платёжке должен совпадать с КБК в требовании, можете сверить. КБК в справке о состоянии расчётов или в выписке будет на пару цифр отличаться от КБК, который подставит Эльба. Это не ошибка, Эльба заполняет КБК правильно. Дело в том, что в справке и выписке налоговая указывает общий КБК для определённого вида налога или взносов. А вам нужен конкретный КБК, который отражает, что уплачиваете: налог, пени или штраф. Так для фиксированной части страховых взносов по пенсионному страхованию в справке и выписке указывается КБК 182 1 02 02140 06 0010 160, а для уплаты пеней нужен КБК 182 1 02 02140 06 2110 160.

ОКТМО

Код ОКТМО и код отделения ИФНС, ПФР или ФСС Эльба заполнит автоматически по данным из раздела «Реквизиты». Но не лишним будет сверить их с кодами, которые указаны в требовании или другом документе, из которого вы узнали о штрафе или пенях. Особенно важно проверить реквизиты, если недавно сменили адрес регистрации или платите НДФЛ в разные инспекции. 

Для некоторых платежей нужно указать систему налогообложения. Эльба заполнит ее автоматически по данным в разделе «Реквизиты». Проверьте заполнение этого поля, если недавно сменили систему налогообложения. Возможна ситуация, когда в реквизитах уже указана новая система налогообложения, а требование пришло по старой.

Основание платежа

В основании платежа укажите:

  • «Есть требование ИФНС или ПФР», если платите по требованию. 
  • «Есть акт проверки», если платите по акту. Появятся поля для заполнения номера и даты документа — перепишите их из требования или акта. 
  • Если увидели штраф или пени в личном кабинете на сайте налоговой или сверке, выберите «Нет требования или акта, уплачиваю добровольно». 

Это самые распространённые основания для платежа, но может случиться так, что ни один из них не подойдёт для вашей ситуации. Тогда создать или отредактировать платёжку стоит в интернет-банке или на сайте налоговой. Вот страница для ИП, а вот — для ООО

Сумма, дата и назначение платежа

Осталось указать сумму и дату платежа. Назначение платежа Эльба заполнит автоматически. Вот и всё, платёжка готова! Нажмите «Оплатить или скачать», чтобы перейти к оплате, или «Сохранить», чтобы вернуться к оплате позднее. 

Сдавайте отчётность в три клика

Эльба рассчитает налог и подготовит отчётность для бизнеса на УСН и патенте. А ещё поможет cформировать счета, акты и накладные.

Попробуйте 30 дней бесплатно Подарок новым ИП Год на «Премиуме» для ИП младше 3 месяцев

Статья актуальна на 31.05.2021

ТОЛЬКО ПОЛЕЗНАЯ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Нажимая кнопку Подписаться, я даю согласие
на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур
3 МЕСЯЦА
ЭЛЬБЫ
В ПОДАРОК

ТОЛЬКО ПОЛЕЗНАЯ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

3 МЕСЯЦА ЭЛЬБЫ В ПОДАРОК
Нажимая кнопку Подписаться, я даю согласие
на обработку персональных данных.
29 комментариев
Оставить комментарий
Комментарии (29)
Представьтесь через
Войдите через соцсети
фейсбук контакте
Написать комментарий
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.
Написать
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.
  • Василий 1 марта 2019, 15:42
    В личном кабинете ИП на сайте налоговой есть пеня, где-то рублей на 650? Никаких требований и актов еще не получал. Откуда взялась пеня не понимаю, черт ногу сломит разбираться с ними да и бессмысленно. Вопрос простой как все это оплатить, где номера брать, ставить нули? Ждать ли пока придет письмо счастья?
    Ответить
    • Александров Кирилл 1 марта 2019, 16:44
      Здравствуйте, Василий.
      Сделайте предварительно сверку с налоговой. Её можно заказать в Эльбе в разделе «Отчетность → Сверка с налоговой», нужна будет «Выписка операций по расчетам с бюджетом». По выписке будет понятно — есть ли фактические долги. Кабинет налогоплательщика не всегда отражает правильную картину происходящего.
      Ответить
      • Василий 2 марта 2019, 04:50
        Приходится парсить xml в ручную, за 2018 год вроде пеней нет (если я правильно xml этот распарсил), за другие года пока не смотрел. На всякий случай отправил запрос за предыдущие года и за 2019. Ну я так понимаю если за 18 год не начислено то и в предыдущих не должно быть, иначе бы переносили и проценты набегали. Тогда не понятно за что в 2019 году успели начислить. "Справка о состоянии расчетов" выдает пеню в 628, 01руб.
        Ответить
        • Сметанин Дмитрий 4 марта 2019, 10:44
          Приветствую, Василий.

          Пеня начисляется за несвоевременную оплату чего-либо. По идее, по выпискам за 2018 и 2019 годы должно быть понятно, что произошло. Но с этого года налоговая в выписках не показывает сальдо расчётов на начало года, поэтому иногда не понятно, были ли какие-то долги в прошлых годах или нет.
          Насчёт распарсивания XML: можете обратиться в поддержку пользователей, написать в чат или на почту. Мы можем конвертировать файл в PDF, пока что вручную, потому что не ожидали, что налоговая перестанет PDF отправлять.
          Ответить
    • Наталья 15 мая 2019, 16:21
      Василий, лучше обратитесь в налоговую. Они выпишут платежное поручение со всеми реквизитами. Да и расскажут откуда пеня образовалась.
      Ответить
  • Сергей 3 марта 2019, 20:26
    В самой Эльбе нет функционала для проверки/оплаты пени? При проверке в ЛК ФНС обнаружились пени, подозреваю из-за задержки при банковском переводе.
    Ответить
    • Сметанин Дмитрий 4 марта 2019, 10:47
      Приветствую, Сергей.

      Механизма, чтобы вы нажали кнопку, и сервис вам сообщил, из-за чего появился долг, нет. Можете заказать в разделе "Отчётность" - "Сверка с налоговой" выписку операций по расчётам с бюджетом и справку состояния расчётов. По ним должно получиться понять, что случилось. Как работать с файлами сверки расскажет наша статья по ссылке https://e-kontur.ru/enquiry/231 .
      Ответить
  • Татьяна 5 марта 2019, 11:41
    Здравствуйте, в ЛК ИП образовалась небольшая сумма пени, не совсем понятно по какой схеме её оплачивать? Уведомлений пока не получала, оплатить как добровольную оплату ЗД или ждать уведомления? Что необходимо указывать в платежном поручении в назначении платежа?
    Ответить
    • Елонов Серега 6 марта 2019, 10:40
      Добрый день, Татьяна.

      Ожидать не стоит лишний раз, поскольку это может привести к увеличению суммы пени. В первую очередь нужно разобраться из-за чего были начислены пени - в этом вам поможет выписка операций по расчету с бюджетом. Заказать ее можно в Эльбе в разделе "Отчётность" - "Сверка с налоговой". Как работать с файлами сверки расскажет наша статья по ссылке https://e-kontur.ru/enquiry/231.
      После того, как вы установите причину начисления пени, если в Эльбу не поступит требование по их уплате, то оплатить можно будет на сайте ФНС https://service.nalog.ru/payment/payment.html
      В назначение платежа можно указать "Оплата пени".
      Ответить
  • Виталий 5 марта 2019, 12:32
    У меня тоже в ЛК ИП пеня появилась, причем изначально пришла нотификация в ГосУслуги, а через 2 дня пропала там. НО зашел в ЛК ИП там пеня. Заказал справку об операция по расчетам с бюджетов, там такая картина за 2019

    Дата Записи 16/01/2019
    Срок Уплаты 25/04/2018 Начислена пени 179,17 начислено налога 2917
    Срок Уплаты 25/07/2018 Начислена пени 325,40 начислено налога 8252
    Срок Уплаты 25/10/2018 Начислена пени 109,75 начислено налога 17518
    Дата Записи 07/02/2019
    Срок Уплаты 01/02/2019 Начислена пени 13,69

    Откуда это все взялось, по выписке за 2018 год все уплачено вовремя.

    Суммы пеней какие-то непонятные, то растут то падают. За что они начислены не понятно. Как будто я вообще налогов не платил. Правда все равно не сходится по калькулятору пеней вышло бы 191, 359, и 368 соответсвенно.
    Ответить
    • Елонов Серега 6 марта 2019, 10:41
      Добрый день, Виталий.

      Разобраться с чтением выписки вам поможет наша статья https://e-kontur.ru/enquiry/231
      Если вы не сможете разобраться самостоятельно, то можете написать письмо на нашу почту e@skbkontur.ru, приложить к письму файл выписки и задать все интересующие вас вопросы.
      Ответить
  • Андрей 9 марта 2019, 17:26
    В ЛК налоговой тоже сегодня с удивлением обнаружил пени. все взносы платил вовремя. ИП только с февраля 2018 года открыто. Даже еще сроки не прошли для декларации хотя тоже её отправил, а уже какие то пени в 360р.
    Ответить
    • Молокова Анастасия 11 марта 2019, 17:17
      Добрый день, Андрей.

      Закажите выписку операций по расчетам с бюджетом с 2018 года. «Отчетность» → «Сверка с налоговой» → «Создать запрос». Выписка поможет понять, если ли какая-то задолженность или переплата, за что начислены пени.

      Поможет с чтением выписки наша статья → https://e-kontur.ru/enquiry/231

      Если вы не сможете разобраться самостоятельно, то можете написать письмо на нашу почту e@skbkontur.ru, приложить к письму файл выписки и задать все интересующие вас вопросы.
      Ответить
      • Андрей 11 марта 2019, 17:58
        Зашел сегодня в кабинет налоговой. Нет пени. все по нулям. Мистика. Или сейчас нужно постоянно следить?
        Ответить
        • Казакова Оксаночка 12 марта 2019, 13:31
          Здравствуйте, Андрей.

          На всякий случай все же рекомендую заказать сверку, чтобы убедиться, что все в порядке. Насколько нам известно, с начала года из-за обновления приемного комплекса налоговой на их стороне возникало много разных проблем, в том числе и неверное начисление налогов, взносов, пеней, штрафов, возникали недоимки и т.п. Возможно, эта странная ситуация в вашем личном кабинете на сайте налоговой как раз связана с этим обновлением, а недоимок. пеней и штрафов на самом деле не было, но все же лучше перепроверить, чтобы точно знать, что все в порядке.
          Ответить
  • Денис 12 августа 2019, 16:02
    Спасибо за статью! Ещё можно добавить КБК на пени и штрафы на социальное страхование.
    Ответить
    • Шайн Лена 13 августа 2019, 12:24
      Добрый день, Денис!

      КБК пени и штрафов на обязательное социальное страхование можете посмотреть по ссылке из второго шага этой статьи, который ведёт на форум Бухонлайн → https://www.buhonline.ru/kbk-2019
      Так же передала ваше пожелание на добавление этих КБК в самой статье Эльбы.
      Ответить
  • Любовь 22 октября 2019, 12:59
    пыталась по ссылке оплатить но на первом же этапе не смогла переключить с юр дица на ип
    Ответить
    • Шайн Лена 24 октября 2019, 09:14
      Добрый день, Любовь!

      Похоже, что налоговая немного поменяла адрес страницы выбора налогоплательщика. Сейчас ссылка такая → https://service.nalog.ru/payment/index.html
      Ответить
  • Анна 12 февраля 2020, 18:07
    Сейчас сайт налоговой не дает создать платежку на оплату штрафов. Сразу автоматом предлагает выбрать либо оплату пошлины, взносов или торгового сбора. Подскажите, как сейчас сформировать платежку для уплаты штрафа в налоговую?
    Ответить
    • Щитаев Максим 14 февраля 2020, 14:32
      Здравствуйте, Анна.
      Вам нужно выбрать пункт "Уплата налогов, страховых взносов" и пройти по шагам до конца. То, что формируется платежка по уплате штрафа, будет определено по типу платежа или КБК.
      Ответить
  • Александр 9 марта 2020, 13:02
    Дополните свою инструкцию недостающей информацией на шаге 4: https://yadi.sk/i/7CMgfk5d64B_BA
    Ответить
  • Вася 14 января, 08:40
    Забыли КБК для ОСС
    Ответить
    • Сидорова Екатерина 15 января, 08:09
      Здравствуйте.

      Страхование на случай несчастных случаев осталось в ведении ФСС.

      ФСС не имеет специального мастера создания платёжных документов на уплату взносов, пеней и штрафов. Реквизиты платёжных поручений для каждого региона, филиала можно найти на сайте ФСС. Для этого необходимо: 
      — перейдите на официальный сайт ФСС РФ → http://fss.ru/
      — найдите своё отделение в правой части главной страницы сайта ФСС РФ «Региональные отделения», затем перейдите на его сайт;
      — найдите и сохраните реквизиты для перечисления платежа/скачать образец платёжного документа.
      Ответить
  • Вася 14 июля, 08:27
    А как указать налоговый период? Редактировать файл?
    Ответить
    • Комелина Таня 15 июля, 15:06
      Добрый день.

      Поле 106 «Основание платежа» заполняется автоматически:
      ЗД — при добровольном погашении задолженности
      ТР — при погашении задолженности по требованию
      АП — при погашении задолженность по акту проверки.

      Поле 107 «Налоговый период» заполняется также автоматически:
      - Для ТР — будет указана дата, до которой нужно исполнить требование.
      - Для АП — будет поставлен 0.
      - Для ЗД — будет указан квартал, в котором вы платите, в формате КВ.03.2021.
      Данное заполнение корректное, исправлять налоговый период не нужно. Прочитать о заполнении платежного поручения вы можете в статье —
      https://www.buhonline.ru/pub/comments/2014/1/8250_platezhnye-porucheniya-instrukciya-po-zapolneniyu-2021. Информацию нужно посмотреть для поля 107.
      Ответить
      • Вася 19 июля, 14:28
        Для ЗД пишется месяц
        ПоказательПериода=МС.07.2021
        Ответить
  • Вася 14 июля, 08:37
    Создал платежку на пени, оплатил, загрузил выписку - платежка подхватилась, но в деньгах стоит отметка что взносы.
    Ответить
    • Комелина Таня 15 июля, 15:07
      Добрый день.

      Должен определиться тип операции «Пени, штрафы по налогам и взносам». В поле «Уплачено за» будет указано налог или взнос, в зависимости от того, что именно вы указали при создании платежки.

      Если у вас определился другой тип операции, то для решения вопроса обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку. Контакты найдете в разделе «Помощь» в учетной записи. Предоставьте выписку, которую вы загрузили в сервис, а также скриншот операции, где видно, какой тип определился. Номе вашего обращения — 32489166
      Ответить

Устали от предпринимательской рутины?