Для сверки с налоговой понадобятся два документа:
- Справка о состоянии расчётов показывает только долг или переплату по налогам и взносам на конкретную дату. Но чтобы разобраться, откуда они появились, понадобится другой документ — выписка операций по расчётам с бюджетом.
- Выписка операций по расчётам с бюджетом показывает историю платежей и начисленные налоги и взносы за выбранный период. По выписке вы поймёте, когда возникли долг или переплата, и выясните причину расхождений.
Вы можете заказать их через Эльбу — ходить в налоговую не нужно.
Сдавайте отчётность в три клика
Эльба рассчитает налог и подготовит отчётность для бизнеса на УСН, ЕНВД и патенте. А ещё поможет cформировать счета, акты и накладные.
Справка о состоянии расчётов
По справке о состоянии расчётов вы проверите, есть ли вообще долг или переплата.
В первом столбце указано название налога, по которому вы сверяетесь. Информация о долгах и переплатах содержится в столбцах 4 — по налогу, 6 —по пеням, 8 — по штрафам:
- 0 — никто никому не должен, можно вздохнуть спокойно.
- Положительная сумма — у вас переплата.
- Сумма с минусом — вы должны налоговой.
Почему в справке возникает переплата?
- Вы действительно переплатили и теперь можете вернуть эти деньги из налоговой или зачесть как будущие платежи.
- Вы заказали справку до подачи годового отчёта по УСН. В этот момент налоговая ещё не знает, сколько вы должны заплатить. Она поймёт это из декларации за год. До сдачи декларации ежеквартальные авансы по УСН числятся как переплата, а потом налоговая начисляет налог и переплата пропадает. Поэтому переплата в размере авансов по УСН в течение года — ещё не повод бежать в налоговую за возвратом денег.
Если вы увидели в справке непонятные долги или переплаты, понадобится выписка операций по расчётам с бюджетом, чтобы выяснить причину их возникновения.
Выписка операций по расчётам с бюджетом
В отличие от справки выписка показывает не ситуацию на конкретную дату, а историю ваших отношений с налоговой за период. Например, с начала года до сегодняшнего дня.
Как увеличивались или уменьшались долги/переплаты видно в 13 столбце. Положительное число — это переплата, отрицательное — задолженность.
В 13 столбце вы видите долг или переплату по конкретному платежу — только налогу, пене или штрафу. В 14 — общий итог по всем платежам. Ориентироваться лучше именно на 13.
Теперь разберёмся, как эти переплаты и долги формируются.
Данные в 10 столбце идут вам «в минус» — это начисления налоговой. А в 11 наоборот «в плюс» — это ваши оплаты. Строчка за строчкой они формируют итоговую сумму в 13 столбце.
! Если у вас есть долг, первым делом, проверьте, все ли ваши платежи содержатся в выписке. Обнаружили, что платежей не хватает, хотя всё платили вовремя, — берите платёжки об уплате налога и несите в налоговую, чтобы разобраться. Если ошибок нет, но вы остаётесь должны государству, придётся доплатить налог.
Пример выписки по налогу УСН
Это выписка по налогу УСН. На начало года у предпринимателя была переплата, потом:
- В апреле он платит 6 996₽, итого переплата — 71 805₽.
- 3 мая подаёт декларацию и в выписке появляются начисления, которые уменьшают переплату: 71 805 – 4 017 – 28 062 – 8 190 = 31 536₽.
- Появляется операция с описанием «уменьшено по декларации». Это значит, что основные расходы предприниматель понёс в конце года, поэтому в течение года ему начислили слишком много налога. Теперь его нужно уменьшить, поэтому в выписке появляется «обратное» начисление на 10 995₽. Тот нечастый случай, когда декларация не добавляет обязательств, а наоборот.
- В июле он платит авансовый платёж за полугодие 2018 года и переплата на момент запроса выписки у него — 52 603₽.
Пример выписки по страховым взносам за сотрудников
Это выписка по страховым взносам за сотрудников на обязательное пенсионное страхование. На начало года у предпринимателя переплата на 3 497,14 ₽. Это взносы, которые он заплатил в 2017 году с зарплаты октября и ноября. Сумма стоит и в 11, и в 13 колонках. Потом:
- 9 января он платит 1 697,15 ₽ с декабрьской зарплаты, переплата увеличивается до 5 194,29 ₽ (3 497,14 + 1 697,15). Эту цифру мы видим в 13 столбце.
- 10 января он подаёт расчёт по страховым взносам (РСВ) и в выписке появляются начисления, которые уменьшают переплату до нуля: 5 194, 29 — 1 800 — 1 697,14 — 1 697,15 = 0. В 13 столбце вы тоже увидите ноль.
- Предприниматель заплатил за 4 квартал 2017 года ровно столько, сколько отразил в декларации. На 15 января у него нет ни долгов, ни переплат. В идеале так и должно быть.
У меня ИП УСН 6%, существует с июля прошлого года. В начале года решил проверить налоги с помощью сверки и увидел такую картину: Состояние расчетов по налогу (сбору), рублей <***> 82983.00. Эта сумма похожа на общее кол-во уплаченных налогов. Пени и штрафы тут указаны по нулям.
В статье сказано, что в этой колонке должно быть ноль - тогда никто ни кому не должен. Почему у меня не ноль и нормальная ли это ситуация ?
В Эльбе есть возможность сформировать три вида запросов:
1. Справка о состоянии расчетов.
Позволяет узнать свою задолженность или переплату по налогам на выбранную дату (крайняя дата — вчера).
2. Выписка операций по расчетам с бюджетом.
Позволяет посмотреть начисления по налогам и взносам, а также оплаты, которые числятся в налоговой. Запросить выписку можно за год.
3. Перечень налоговых деклараций.
Позволяет посмотреть какие декларации вы сдали в выбранном году.
Как понимаю, вам нужно Справка о состоянии расчетов и Справка об отсутствии задолженности. Справку об отсутствии задолженности в Эльбе заказать нельзя.
Запросить сверку с ФНС можно при наличии электронной подписи в разделе «Отчетность» → «Сверка с налоговой» → «Создать запрос». Запросить справку об отсутствии задолженности можно письмом: «Отчетность» → «Письма ФНС и ПРФ». Ответ можно поступать в течении 30 дней.
Помимо .xml файла, сверка приходит еще в формате .pdf. Если такого не случилось, обратитесь в нашу поддержку, постараемся помочь.
Возможности выбора формата при формировании запросов - нет,
После обновления ПО на стороне налоговой документы приходят в xml. В налоговой уже знают об этой проблеме. Сотрудники рекомендуют периодически запрашивать сверки, так как точных сроков исправления формата нет.
Обычно сверка приходит в течение трех дней.
Ответ в комментарии выше.
Т.е. получили XML, загрузили в расшифровщие и он ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ языком написал "итог анализа - у Вас всё отлично". "есть долг, но это текущий до приёма платежа. если платили за перод, то обновите выписку позже". Ну или "Похоже, дела у Вас плохи. Ваш долг .. пеня.. оплатить до ... . Статья УК ххх.ххх с 3 до 5 с конфискацией". :)
А то не понятно есть долги или нет
Тоже ИП УСН 6%. Заказал сверку в налоговой. Пришла справка. В ней в столбце № 4 стоит 2200.00, а в столбце № 6 стоит -0.60. Т.е. я переплптил налог на 2200 руб., но пеня в 60 коп. нарисовалась?
Рекомендую изучить нашу статью на эту тему https://e-kontur.ru/enquiry/61
У меня ИП и работа по труд. договору.
В справке и выписке отражаются информация только за ИП или долг работодателя тоже будет(знаю, что работодатель не платит в ПФР)?
Если да, то как отделить мой долг?
Все платежи учтены.
Пеню можно погасить через Эльбу, если в систему вам пришло соответствующее требование из налоговой. Если требование не поступало, то сформировать платежку можно с помощью мастера налоговой: https://service.nalog.ru/
Необходимо обсудить данный момент с налоговой, потому что ИП уже не действует. Если налоговая одобрит такое решение, то вам следует отправить корректировочный вариант нулевой декларации по УСН за 2015 г.
Перед этим важно разобраться в причине такого долга. Возможно, что в течение 2015 г. были доходы и вам действительно было необходимо уплатить налог, поэтому нулевая декларацию может вызвать новые вопросы.
Я правильно понял, что речь идет про выписку операций по расчетам с бюджетом?
Методика расшифровка данной выписки есть в данной статье чуть выше ленты с комментариями.
Графа "Учтено" - это суммы по операциям, которые не изменяют данные по графе "Сальдо расчетов", но справочно учтены в карточке "Расчеты с бюджетом" налогоплательщика. Это своего рода констатация факта.
Например, на начало года нам показывают сумму недоимки или переплаты.
"По указанному в запросе КБК, ОКТМО/ОКАТО отсутствуют данные по КРСБ за запрашиваемый период"
Что не так?
Стоит проверить, в свою ли налоговую вы отправляли запрос на выписку. Возможно, в запрашиваемом периоде отсутствую начисления и платежи.
Если же все данные верные, то рекомендуем обратиться в инспекцию с просьбой предоставить объяснение причин отказа.
Уточните, пожалуйста, о каком именно акте сверки идет речь?
Понять причины переплаты вам помогут два документа: справка о состоянии расчетов и выписка операций по расчетам с бюджетом. Если вы поймете, что все начисления и уплаты в сверке корректно отражены, то я рекомендую обратиться в налоговую для возврата переплаты.
Рекомендую свериться с налоговой. Для этого в разделе меню "Отчетность" / "Сверка с налоговой" следует заказать два документа: справку о состоянии расчетов и выписку операций по расчетам с бюджетом.
В статье, где вы оставили комментарий есть инструкция, которая поможет расшифровать документы. Если у вас это не получится, то просто свяжитесь с нашей поддержкой любым удобным для вас способом: https://e-kontur.ru/feedback
Пожалуйста, подскажите, в каком направлении мне следует двигаться?
Понимаю вас. 😟
Для того, чтобы разобраться в ситуации, пожалуйста, отправьте нам на e@kontur.ru справку о состоянии расчетов и выписку операций по расчетам с бюджетом. Только с помощью этих документов можно разобраться в природе вашей задолженности.
В выписке операций по расчёту с бюджетом указан тип операции "Переплата
плательщика" с видом платежа "налог". Подскажите, что значит эта операция? Это аналог операции "Уплачено"?
Мне необходимо ознакомиться с вашей выпиской, чтобы расшифровать аббревиатуры. Вероятно, что СарФН - сальдо расчетов с бюджетом по федеральным налогам. Вы можете прислать выписку на e@kontur.ru c указанием ссылки на ваш комментарий.
В выписке есть такая строчка "Страховые взносы на обязат. мед.страхование в фикс. размере в фед.фонд ОМС до 01.01.2017 г." и по ней в графе 4 указано -3000.44, по 6 графе -237.47
Не могу понять, откуда недоплата? Я исправно через вас плачу все в срок. Подскажите, что мне делать с этой информацией?
Возможно, некорректное отражение связано с тем, что по выписке начисление взносов будет произведено после 01.01.2018. Для более точного ответа нужно проверять файл выписки. Можете отправить его на почту e@kontur.ru с вашим вопросом.
и последняя строчка недоимка на 01.10.2017 та же сумма 161 287,78. Что это значит? Спасибо!
Сложно сказать почему так отражена информация, рекомендую вам отправить файл выписки на почту e@kontur.ru с вашим вопросом, мы посмотрим и предоставим ответ.
Да, вы верно понимаете, в справке будет фигурировать задолженность в размере 2/3 от начисленной суммы.
Вы можете попробовать запросить Справку о состоянии расчетов с налоговой, в ней отражаются ваши долги и переплаты. В Эльбе ее можно запросить в разделе Отчетность - Сверка с налоговой - Запросить сверку.
Если задолженности нет, значит налоговая внесла правки в свои базы. Если же есть, то тогда стоит обращаться в налоговую повторно, чтобы они убрали долг.
В Эльбе задача по формированию и отправке декларации УСН появится только в том случае, если в Реквизитах - Система налогообложения стоит галочка напротив УСН. Проверьте, пожалуйста, этот момент.
По патенту никакой отчетности не предусмотрено.
Если требование из ФНС пришло в Эльбу, то платежку можно сформировать в сервисе. После расшифровки требования, полученного на вкладке Отчетность - Письма ФНС и ПФР, появится кнопка Оплатить или скачать платежки. По ней платежное поручение сформируется автоматически.
Если требование не пришло в Эльбу, то да, платежку нужно сформировать самостоятельно на https://service.nalog.ru. Справочник КБК доступен по ссылке https://www.buhonline.ru/kbk-2017.
https://www.b-kontur.ru/enquiry/328
Также отправил ответ на требование об уплате недоимки - выслал все чеки, показывающие, что я все нужные суммы в ПФР перевел. Как скоро обычно налоговая реагирует на такие ответы?
Обычно документооборот по выпискам занимает до трёх рабочих дней. Иногда ответ может прийти и в течение суток - зависит от объёма информации.
На письмо в ИФНС могут отвечать до 30 календарных дней согласно регламенту:
https://goo.gl/k858vK
Раньше ежегодно заказывал сверку, подписывал в налоговой и если были споры , приносил эту подписанную двумя сторонами сверку. В выписке во-первых не видно общих оборотов по начислению и уплате за период по каждому налогу, конечный и начальный остаток на конкретную дату. и налоговая не визирует такие выписки. ( в сбисе до сих пор можно заказать сверку почему в скб нет?)
В Эльбе реализованы и доступны:
1. Справка о состоянии расчетов.
2. Выписка операций по расчетам с бюджетом.
3. Перечень налоговых деклараций.
В Эльбе не реализованы:
1. Акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам.
2. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
За последний год никаких изменений в сверках не было.
В Эльбе есть 3 варианта сверки. Один из них - Справка о состоянии расчетов.
1. Правильно ли я понимаю, что налоговая инспекция включает с 2017г. в ответ сверку и по налогам, и по страховым взносам?
Мне необходимо сделать сверку именно по страховым взносам
2. ИП открыто в июле 2016, и страховые взносы за 2016 год я не оплатил. На прошлой неделе оплачивал страховые взносы за 2017 г. с небольшой пеней за опоздание, и заодно попросил налоговую дать сведения о мое долге за 2016г. Аналитический отдел проверил и сказал, что с учетом оплаты за 2017г. долгов за мной не числится. Предполагаю 2 варианта... либо моя "задолженность" за 2016г. потерялась и мне потом выставят шикарный счет, либо долг списался по налоговой амнистии (как вариант). Но все равно хочу сделать сверку в налоговой. Аналитический отдел подтвердил, что данные за 2016 им в налоговую с Фондов передавались, и они должны видеть долги, если они есть (а у меня задолженности не показывает).
Вопрос.... если после сверки с налоговой покажет "чисто", то есть смысл заказывать сверку с ПФМ и ФОМС за 2016 г.?
1. Налоговая получала от ПФР как минимум состояние расчётов по страхователю на конец 2016 года, чтобы понимать, что он должен заплатить. Поэтому в сверке с налоговой этот долг\переплата будет учитываться.
2. Сверку с ПФР я бы на вашем месте заказал, потому что иногда состояние расчётов из ПФР в налоговую передавалось неправильно, и перестраховаться будет не лишним. Прежние данные должны быть в личном кабинете на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/eservices/lkp/.
Есть три пути:
1. Добавьте в Эльбу все свои доходы, расходы, платежи по налогам\взносам, зайдите в задачу по оплате нужного налога\взноса и создайте платёжку на доплату. Исключение составляет ЕНВД: при расчёте прежние платежи по налогу не учитываются, поэтому сумму в платёжке нужно будет поменять самостоятельно.
2. Заполнить платёжку на сайте https://service.nalog.ru/payment/payment.html по подсказкам.
3. Обратиться в отделение налоговой
У меня ИП УСН 6% ФНС 19 Москва, существует с июня 2016 года. В декабре 25.12.2017 оплатил фиксированные взносы за 2017 г. полностью и отправил документы об оплате в налоговую.В феврале решил проверить налоги с помощью сверки и увидел такую картину: Состояние расчетов по страховым взносам показывает задолженность на величину фиксированных страховых взносов и пени еще начислили дополнительно за неуплату.
Еще есть пеня -3.4 руб. по ндс. Но я продажей товара с ндс не занимался.
Какие мои действия сейчас? Ждать пока налоговая спишет эти задолженности позже или выяснять в налоговой лично? Спасибо!
Пожалуйста, запросите выписку операций по расчетам с бюджетом (с даты как можно раньше). По ней будут видны начисления и уплаты. Из неё можно будет сделать вывод, откуда взялась задолженность. В Эльбе нужно перейти в Отчетность → Сверка с налоговой → Создать запрос. Если не получится разобраться, пожалуйста, отправьте сверку нам на e@kontur.ru
Могу предположить, что выставляли счет-фактуру по просьбе контрагента. В таком случае вы должны платить и отчитываться по НДС. Подробнее мы рассказали об этом в справочной https://e-kontur.ru/enquiry/43
Лучше не ждать, пока налоговая спишет задолженность, а заказать выписку и при необходимости обратиться в инспекцию лично.
Планирую закрывать ИП
Налоговая считает взносы оплаченными сразу по факту оплаты, а после подачи отчёта определяет, хватает ли платежей. Начисление 1% должно проходить сразу после принятия отчёта налоговой, и, полагаю, сейчас в выписке оно уже должно быть.
Ответ налоговой таков - оплаченные взносы в виде 1% от суммы свыше 300 000 руб они закроют не ранее последнего срока их уплаты! Вот так! А если учитывать, что в этом году произошли уточнения и сдвиг по срокам уплаты 1% - то не ранее июня!
Не верить налоговым органам ? Меня беспокоит другое, что за 2016 год так же эти платежи висят в переплате, хотя по логике должны быть приняты уже давно. Но здесь есть вероятность, что заминка произошла из-за передачи дел из ПФР в налоговую и выгрузка данных из пенсионного фонда прошла некорректно. А потом из-за всех этих ошибок и появляются пени через 2 года после закрытия фирм.....
На виды запросов, которые можно отправить из Эльбы, ответ поступает в течение 3 рабочих дней.
Я ИП на УСН 6%, на запрос сверки в ответе пришло две справки - в первой указан долг по транспортному налогу для физ. лиц. (который уже оплачаен), а во второй справке вместо ожидаемых нулей целая куча либо переплат, либо задолжностей. Все платежки формировал в эльбе (платил правда не всегда во время). В справке в итоге:
1) взносы ОМС до 01.01.2017 +3643.99 (пеня -12.27)
2) взносы ОМС с 01.01.2017 -4590.00 (пеня -47.47)
3) взносы в ПФ страх.пенсии +27135.50 (пеня -49.90)
4) взносы в ПФ страх.пенсии с 01.01.2017 -23400.00 (пеня -242.00)
5) взносы в ПФ накопит.пенсии +1873.80 (пеня 0)
6) налог по УСН на доходы +21788.00 (пеня 0)
В 2017 году деятельность не велась, подал нулевую декларацию, за 16-й год отправлял 28.04.2017. Страховые взносы за 2017 еще не платил и это как раз пункты 2 + 4 = 27990 (фикс). Получается целая куча переплат, вопрос как их зачесть с другими взносами, которые еще предстоит заплатить и что делать с остатком переплаты.
Не очень понимаю, как у вас получаются переплаты, если вы пишете, что взносы за 2017 год ещё не заплатили, и в итоговых расчётах за вами тоже видны долги по взносам и пени за несвоевременную оплату взносов.
Раз доходов у вас нет, и налог за 2017 год вы не платили, то у вас всё ещё остаётся долг по взносам, и чем дольше вы его не платите, тем больше пеня за просрочку.
В полученной справке о состоянии расчетов есть строка Страховые взносы на обязат пенс страхование без указания даты (до 2017 или после) - соответственно, непонятно куда идти за возвратом переплаты - в ПФР или в ИФНС. Все-таки это какой период ? Спасибо
Помогите разобраться. Оплатила часть патента, сделала сверку с налоговой, по которой не вижу, что оплачена часть патента (оплачивала 05/06), возможно ли, что еще данные не обновились, или платеж просто еще не поступил, или это означает только, что платеж не прошел?
Спасибо.
КБК 18210202103080011160 указанное в справке КНД 1160080 сервис не принимает. Просит внести тип платежа при выборе меняется КБК на 18210202103081011160. Правильно ли сформирую платежку?
К сожалению, мы не сможем сориентировать вас по работе на сторонних сайтах и ресурсах. Если вы сомневаетесь в правильности реквизитов каких-то платежей, вы всегда можете уточнить их в вашей ФНС.
Пользовался Эльбой почти 8 лет, платил всё как она показывала на основании выписок из банка, недавно заморочился и зашел в личный кабинет налогоплатильщика в nalog.ru увидел огромную кучу переплат по многим налогам в ПФР за разные промежутки времени на почти три годовые суммы налогов, и несколько не доплат по УСН с пенями, занялся сверкой всего, обнаружилось куча неточностей в работе эльбы.
Учитывая сколько стоит нынче абонентская плата эльбы - ОНА ТОГО НЕ СТОИТ!!! и можно доверить разве что сдачу деклараций, остальным лучше заниматься самому, считать в экселе доходы и налоги.
Просто крик души, пол недели занимался расчётами за последние несколько лет, где то Эльба "угадывала", где то нет, так что, нафиг такой сервис!
Очень жаль, что вы столкнулись с такими трудностями. Чтобы мы помогли вам разобраться, обратитесь, пожалуйста, к нам в службу тех.поддержки, предоставив результаты запросов на сверку с контролирующими органами.
Зачастую переплата в личном кабинете налоговой переплата бывает фиктивной. Связано это с тем, что начисление налогов и взносов к оплате происходит после всех платежей. На примере взносов ИП за себя: вы платите их в течение всего года, с 1 января по 31 декабря. Начисляют же сумму взносов к оплате за текущий год только в следующем году, как правило, после подачи налоговых деклараций за год. Таким образом, пока нет начислений, личный кабинет налоговой "не видит", что вы что-то должны были заплатить, и считает своевременно оплаченные взносы переплатой.
Эльба же верно рассчитывает налоги и взносы на основании тех данных, которые вы отражаете в сервисе: платежи по налогам, взносам, налогооблагаемая база доходов и т.п.
Чтобы разобраться в ситуации, рекомендую вам заказать сверку "выписка операций по расчетам с бюджетом" за тот период, за который видите переплату. Разобраться с расшифровкой выписки поможет эта статья.
Подскажите, пожалуйста, что делать, если на просьбу предоставить выписку операций по расчетам с бюджетом, в ИФНС говорят, что не знают, что это за документ? Предлагают написать заявление на проведение совместной сверки расчетов или получить справку о состоянии расчетов, а про выписку не знают ничего.
В настоящее время информационное обслуживание налогоплательщиков включает в себя предоставление налоговыми органами в электронной форме следующих документов:
• справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам;
• выписки операций по расчетам с бюджетом;
• перечни налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной налогоплательщиком в отчетном году;
• акты сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
• справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
Заказать выписку в Эльбе можно в разделе Отчётность → Сверка с налоговой → Выписка операций по расчету с бюджет.
Все верно, заказанная в Эльбе выписка носит информационный характер, на ней нет отметок и подписи от контролирующих органов.
Если необходима данная отметка, то можете заказать её в личном кабинете на сайте nalog.ru
Почему-то сейчас справка о задолженности ваша система выдает в формате xml, хотя несколько месяцев назад это был файл pdf.
Некоторые налоговые после новогодних обновлений шлют выписки и справки в формате XML. Обещают когда-то переключиться обратно на PDF, но не уточняют, когда именно. Можете периодически заказывать сверки, пока не придут PDF. Что-то более конкретно вам смогут сообщить только в ваших ИФНС.
Только что чуть выше написал ответ. Пока надо ждать или обращаться в ИФНС за комментариями.
Заказала 17 и 22 января - пока тишина.
Не поступают ответные документы на отправленные отчеты и запросы с 20.12.2018. Рекомендуем ждать ответы до 31.01.2019. Дополнительно делать ничего не нужно и повторно отправлять.
Причина - из-за перехода на новое ПО скопилась большая очередь на обработку документов на стороне ФНС.
Комментарии выше конечно читал, но это жесть.
http://joxi.ru/MAj3o4i4575qre?d=1
так же обнаружил что приезжает хмл только за один год, хотя в интерфейсе эльбы это выглядит как "с заданного года по текущий момент" - http://dl4.joxi.net/drive/2019/02/07/0000/1280/21760/60/790036fdee.jpg
Из за этого еще + время к ожиданию на получение не той сверки что нужно.
Возможно стоит переименовать услугу в интерфейсе?
Подробностей там нет и понять причину появления пени невозможно. В личном кабинете физического лица задолженности нет. Пытался зайти в личный кабинет ИП - он не работал. Написал в техническую поддержку. Через сутки личный кабинет ИП заработал. Там тоже ничего не видно, кроме наличия переплаты по налогам и взносам. Ни про какие пени упоминаний нет. Заказал через Эльбу сверку с налоговой. Через несколько дней получил два файла в формате XML - не умею читать XML :) Раньше было в PDF. Все платежи совершал через Эльбу без задержек и вот как теперь разобраться откуда что взялось - не ясно.
Подал еще оду заявку через ЛК, но пока никаких ответов нет. Пора писать претензию, так как скоро пени пойдет приставам со всеми последствиями.
Какой то глобальный ад у ИФНС творится.
Так что нас уже как минимум трое и все ИП+эльба+все в идеале)
Я решил, что проще оплатить эти суммы, сдал декларацию и подожду, когда они это всё переварят и в мае сверюсь.
С пенями видимо общий глюк. Если сумма большая, наверное стоит разбираться.
И вот с момента как налоговая переварила декларацию - и всплыла пени и пошло поехало)
Разбираюсь уже второй месяц, но даже при моем личном присутствии и помощи зама отделения, они ничего сделать не смогли. Бред конечно
Сверки пришли в XML. Жесть.
Ладно налоговая, я не понимаю почему Эльба игнорирует эту проблему!
Помогите нам расшифровать эту монструозную XML'ку
Проблема связана с переходом налоговых на новое ПО, возможности поменять формат ответа вручную у ИФНС нет. Техническая поддержка Эльбы может конвертировать файл из xml в pdf. В конвертируемой выписке не будет начального сальдо и, возможно, некоторых платежей или начислений. Пришлите, пожалуйста, выписку на почту e@kontur.ru с просьбой конвертировать в PDF.
Проблема связана с переходом налоговых на новое ПО, возможности поменять формат ответа вручную у ИФНС нет. Нужно ждать обновления со стороны инспекции, периодически повторяя отправку запроса. Или обращаться в ИФНС самостоятельно. Техническая поддержка Эльбы может конвертировать файл из xml в pdf. В конвертируемой выписке не будет начального сальдо и, возможно, некоторых платежей или начислений.
Выписку в таком формате присылает налоговая, это связано с обновлением их программного обеспечения. Мы рекомендуем продолжать запрашивать выписку, пока налоговая не пришлет ее в читаемом формате, например, в PDF, либо обратиться к ним лично за сверкой на бумаге.
Как вариант, вы можете прислать ее нам на почту e@kontur.ru или в чат с поддержкой, мы можем конвертировать сверку в PDF, однако обращаю ваше внимание на то, что в этом случае из сверки может пропасть начальное сальдо, могут потеряться некоторые начисления или платежи.
Выписку в формате xml нет возможности открыть в печатной форме. Это из-за ошибки на стороне налоговой. Когда они её поправят — выписки снова будут приходить в PDF. Попробуйте повторить запрос позже.
Состояние расчётов с налоговой можете узнать, заказав справку о состоянии расчётов с бюджетом. В Эльбе это можно сделать в разделе "Отчётность" - "Сверка с налоговой".
Справки и выписки в формате XML отправляет инспекция в связи с обновлениями на их стороне. Налоговая в курсе и мы надеемся, что проблема будет устранена с их стороны.
Я понимаю ваши трудности. Мы можем помочь и конвертировать полученную вами выписку в печатную форму. Для этого обратитесь на нашу линию поддержки, напишите на почту или в чат и мы вам поможем.
----------------------------
Их ответ:
Вы можете открыть полученный файл программой NotePad++. При этом следует учитывать, что данные будут представлены в том же виде, что и в xml.
Возможно, в дальнейшем будет произведена доработка по реализации возможности скачать указанную справку в pdf.
---------------------
Думаю в ближайшее время не стоит ждать исправления этой ситуации, кроме того они сейчас переходят на новую платформу и сроки неизвестны.
Вопрос 1: Поскольку платежные поручения в Альфа-Бизнес для уплаты налогов и сборов формируются Эльбой, прошу подсказать, что делать в такой ситуации и делать ли вообще что-то (может, это норма).
Вопрос 2: декларация за 2018 год уже сдана (отправлена 01.01.19 с ЭЦП через Эльбу), начисления за 1 квартал еще не делаются, при этом, согласно сегодняшним данным в личном кабинете налоговой, одновременно присутствует пеня (за УСН 6%) и переплата по УСН 6%, страховым взносам на медицину и пенсии. Выписка операций по расчетам с бюджетам ясности не принесла. Какие мои действия могут разрешить эту ситуацию? Понятно, что надо идти в налоговую, но с чем именно: требовать проведения камеральной проверки в отношении себя или есть какой-то порядок выяснения причин пени и зачета переплаты?
1. Если в платёжках указан КБК, а в выписке по нему нет операций, то это проблема, так как если уплаты по нему проводились, то они должны быть отражены в выписке.
2. Начисления по авансовым платежам должно проходить после подачи декларации, налог за год начисляется после срока уплаты. Переплата может быть в связи с тем, что годовой налог ещё не был начислен. Пеня могла возникнут в связи с тем, что оплата авансовых платежей была позже положенного срока.
Так как выписку мы не видим, то и точных рекомендация дать не можем, но вы можете поступить следующим образом:
1. Вы можете отправить выписку нам на e@kontur.ru, мы посмотрим и возможно у нас будут более точные рекомендации по вашему обращению.
2. Сразу обратиться в налоговую и уже на месте выяснять причины, почему в выписке не появились платежи и откуда переплаты и пени.
Ранее к XML файлу ФНС высылала еще PDF файл, после обновления программного обеспечения, они этого не делают. Сейчас файл XML нужно конвертировать в читабельный формат, например, в PDF. Можете найти самостоятельно конвертер, либо обратиться в нашу поддержку, мы сможем помочь с конвертацией файла.
Если по выписке переплата, будут ли деньги автоматически сниматься в будущие налоги или нужно прислать в налоговую письмо с просьбой зачесть переплату в налог?
Если имеется переплата по какому-либо налогу, то согласно ст. 78 НК РФ можно зачесть излишне уплаченную сумму в счет предстоящих платежей по данному налогу (при условии, что КБК, на котором образовалась переплата, совпадает с КБК налога). Можно перенести сумму переплаты на другой КБК для погашения задолженности или в счет предстоящих платежей по другому налогу. Для этого необходимо написать заявление. Подробнее можете прочитать в статье: https://e-kontur.ru/enquiry/61
Ранее к XML файлу ФНС высылала еще PDF файл, после обновления программного обеспечения, они этого не делают. Сейчас файл XML нужно конвертировать в читабельный формат, например, в PDF. Можете найти самостоятельно конвертер, либо обратиться в нашу поддержку, мы сможем помочь с конвертацией файла.
Ответ на ваш вопрос мы осветили в статье https://e-kontur.ru/enquiry/61
Предполагаю, что вы заказали выписку операций по расчётам с бюджетом. Если так, то в ней над каждой таблицей с операциями должны быть указаны реквизиты, по которым прошли начисления и оплаты, в том числе КПП. Разбивка у вас должна была получиться как раз из-за разных КПП в отчёте и платежах.
Когда организация меняет юридический адрес, действует особый порядок подачи отчётов НДФЛ. В смежном сервисе Бухонлайн есть готовая статья, которая объясняет, что нужно делать, когда ООО меняет юр.адрес: https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2017/3/12083. И в конце статьи в том числе описано, как надо платить и сдавать отчёты по НДФЛ.
Интересно - 13 колонка - все положительные, нет начислений пени, а пеня появилась по итогу в л/к.
Для решения вашего вопроса обратитесь, пожалуйста, в поддержку Эльбы. чтобы специалисты проверили , так как сверка должна приходить в формате html.
К сожалению, из описанной вами ситуации сложно предположить, какая именно уплата отражена в выписке.
Пожалуйста, напишите на почту e@kontur.ru, прикрепив файл выписки.
Если вы платили взносы в конце декабря, то возможно, что банк провёл уплату уже в январе.
Рекомендую запросить сверку за 2019 год, чтобы это проверить.
по сверке Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование...
расчетные периоды,
истекшие до 1 января 2017
года) есть за должность -2022.96 р. - как ее оплатить ? как сделать платежку ?
https://www.buhonline.ru/pub/comments/2018/1/13071
Если долг за 2016 после передачи остатков в налоговую с ПФР, то могли неправильно передать остатки. Нужно запросить в ПФР сверку на 01.01.2017.
Руки и голову оторвать, и налоговой тоже. Плати им видите ли Авансом, а посчитают к концу года.
А работать им некогда. У них чай стынет и на "табле" Одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь.
Причин для образования задолженности или переплаты действительно множество. Данный вопрос мы подробно разобрали в статье «Я всё делаю по Эльбе, почему у меня требование?» → https://e-kontur.ru/enquiry/1339/trebovanie-elba . Если после ознакомления разобраться в ситуации не удастся, пожалуйста, обратитесь в поддержку Эльбы, контакты можно посмотреть по ссылке https://e-kontur.ru/feedback
У нас переплата возникла потому что в ПФР неверно отразились доходы ИП за 2016 год. Из-за этого ошибка в расчете 1%. Делаем сверку пфр и фнс.
Таблица делает расчет налогов поквартально с зачетами сумм уплаченных в ПФР, ФОМС, ФСС.
Знаю как, куда и когда заплатить, а главное сколько.
Без 1С (в которой все плюс-минус, то правильно, то примерно) без "Мои документы", без "Эльбы".
И знаете что? Теперь все сходится. Все четко.
Если на тот момент была Эльба, можно посмотреть в Завершенных задачах: Заплатить страховые взносы за 2016 год. Там расписано какие суммы учтены для расчета 1%. У меня есть данные по Эльбе.
Подняла все декларации за 2016 год.
По ЕНВД сумма всех стр. 100 разд.2 - Налоговая база. Общая сумма за все 4 квартала.
По УСН - сумма полученных доходов за налоговый период. УСН (доходы) это раздел 2.1.1 стр. 113, УСН (доходы-расходы) это раздел 2.2 стр. 213.
По ПСН - в Патенте налоговая база деленная на 12 и умноженная на налоговый период использования патента.
Все доходы суммируем, отнимаем 300 000 руб и умножаем на 1%.
Поднимаем Выписку операций по расчету с бюджетом из ИФНС:
Для моего случая поднимала с 2017 по 2019 год (три года) по КБК 18210202140060000160, КБК 18210202140060100160. Потому как у нас в 2017 году списано только фиксированные взносы, в 2018 году остаток висел переплатой, в 2019 году зачем-то перебросили суммы с одного КБК на другой и сняли 1% страх. взносы за 2016 год - эта сумма не пошла с нашими начислениями.
В выписке есть столбец 10, в нем начисляют налог. За 2016 год должна быть сумма 19356,48 руб - фиксированные и сумма 1% с доходов свыше 300 тыс.руб. В идеале - обе суммы должны были пройти в 2017 году, по факту у нас 1% прошел только в 2019 году.
Как было у меня с ПФР и ИФНС:
В ПФР видят суммы начисленного налога, но отправили в ИФНС, так как те передали им суммы доходов. Сотрудник ИФНС подняла л/сч, нашла суммы доходов и посоветовала сделать официальный запрос в ПФР с описанием проблемы и на сверку сумм доходов за 2016 год. Тогда ПФР обратится в ИФНС за сверкой. Отправила письмо в ПФР. Жду.
У меня ИП на УСН 6%, увидела в личном кабинете налог.ру, что у меня задолженность 0,04 руб, заказала сверку от 11.11.2019 и увидела, в графе Пени действительно числятся -0,04 руб от уплаты налога с доходов.
1) Вопрос, откуда они взялись, если все платилось ровно и вовремя?
2) Нужно ли мне сейчас закрывать эту задолженность или же решать этот вопрос с 1 января 2020?
Пени начисляют в случае, если вы не вовремя заплатили налоги или взносы или заплатили их не в полном размере. Есть также небольшая вероятность того, что в базе инспекции возникла какая-то ошибка. Чтобы понять, откуда из-за чего пени были начислены, закажите выписку операций по расчетам с бюджетом, прочитать ее поможет эта статья.
Сейчас сказать наверняка, почему налоговая начислила пени, не получится, потому что каждая ситуация индивидуальна.
Обычная статья, в духе Эльбы. Банальный пересказ о банальных вещах. С этим их немного менторским тоном для 'новичков'.
Обычные выписки ФНС, запрашиваемые в ЛК ИП, бесплатно. Ничего нового к их прочтению Эльба ни добавила ни убавила. А получать xml они из ФНС умеют.
Вот научатся парсить эти портянки с цифрами, будут красиво показывать в интерфейсе Эльбы. Придумают какой-то инновационный способ легко сводить начисления с платежами. Заставят тех кто мучается с выписками без Эльбы завидовать тем, кто делает сверки в ней.
Тогда и поговорим. А то после некоторых комментаторов впечатление возникает, будто тексты уровня 'ексель для чайников' вместо реальной автоматизации это прям верх инженерной мысли.
Налог рассчитывается исходя из ваших доходов и расходов за определенный период. Для расчета налога за 1 квартал берутся доходы и расходы с 1 января по 31 марта. Доходы и расходы, полученные после этой даты будут учтены при расчете налога за полугодие.
Эти же данные будут показаны в декларации по УСН, которую вы отправите по итогам года. Налоговая посмотрит по декларации сколько вы должны были оплатить и сколько оплатили. Если увидит, что вы оплатили меньше, то может начислит пеню на сумму недоимки.
Поэтому лучше оплатить сумму налога полностью. О расчете налога можете прочитать в статье — https://e-kontur.ru/enquiry/261.
Помогите разобраться. Сейчас в сводке числится переплата 144 105,00, и судя по всему переплата действительна.
Из выписки видно что
1. 09.02 был уплачен налог 144 105,00
2. 11.02 налоговая добавила 144 105,00 в Кредит
3. 11.02 налоговая списала 144 105,00 в Дебит
Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста. Сейчас в сводке числится переплата 144 105,00, и я не могу понять действительна ли она или пока не учтена.
начало года - переплата 187 231,00
05.02.2020 была подана декларация по УСН за 2019 год, и был оплачен налог УСН за 4-й квартал 2019 - 144 105,00
Далее, из выписки видно что
0. 08.02 была списана 187 231,00, теперь переплата стала равна нулю.
1. 09.02 был приход сумма за 4-й квартал 2019 (144 105,00), переплата стала 144 105,00
2. 11.04 налоговая добавила 144 105,00 в Кредит (стало 331 336,00)
3. 11.04 налоговая списала 144 105,00 в Дебит (стало обратно 144 105,00)
То есть сейчас получилась реальная переплата 144 105,00, на которую я могу сформировать заявление о возврате. Все верно ? Скриншот выписки - https://priscree.ru/img/62fb5101ed31a7.png
Полагаю, налоговая неправильно внесла данные, из-за чего переплата выросла, после чего они сторнировали суммы. Чтобы понять есть переплата или нет, нужно увидеть всю выписку, пришлите, пожалуйста, выписку за 2020 год на почту e@kontur.ru. Номер вашего обращения напишите в теме письма - 25936964
Оформляю субсидию и в перечне требующихся от меня документах - Акт сверки взаимных расчетов по налогам, сборам, страховым взносам по форме КНД 1160070 (Раздел I и Раздел II) за предшествующий год (12 мес.).
Формы сверки, которые я могу запросить через Контур нет такой формы. А те что есть, в доступе не подходят для заявки на субсидию.
Вопрос: Могу я заказать через Контур Акт сверки требуемого формата?
Акт совместной сверки в Эльбе заказать нельзя. Как вариант, можно попробовать отправить запрос на получение сверки через раздел «Отчетность» → «Письма ФНС и ПФР». Ответ от инспекции согласно Приказу ФНС России от 02.07.2012 № 99н поступит в течение 30 календарных дней. Но сначала рекомендую уточнить в вашей налоговой, отправят вам акт сверки письмом или нет. Или же вы можете обратиться лично в ФНС за этим документом.
Заявление о проведении сверки на бумаге, может быть составлено в произвольной форме. Главное указать в запросе правильные реквизиты вашего ИП/ООО, налогового органа и период за который вам необходимо получить акт.
Был подключен к вашему сервису, уплачивал с помощью него налоги.
Теперь после закрытия ИП мне приходят претензии от налоговой, судя по всему они не увидели этих оплат.
Где теперь можно посмотреть все мои оплаты? Спасибо.
Если вы не удаляли аккаунт в Эльбе, то списания на оплату налогов и взносов, можете найти в сервисе в разделе «Деньги».
Чтобы подтвердить налоговой свои оплаты, вам необходимо найти подтверждающий документы и обратиться в ИФНС. Подтверждающим документом может быть квитанция с отметкой банка о проведении или чек, при оплате наличными в кассу.
10.10.2020 заказал сверку с налоговой, дату выбрал 01.01.2020. В справке имеется положительная сумма за страховые взносы. Я правильно понимаю, что это переплата и ее можно вернуть ?
Возможно, это не переплата, а уплаченные взносы на ОПС - 1% от доходов свыше 300 000 ₽, она может висеть как переплата пока сумму не начислят по итогам срока уплаты.
В течении года вы платите взносы, в течении этого периода суммы висят как переплата, как подходят сроки, налоговая начисляет суммы и они списываются.
Сумма страховых взносов ИП за себя состоит из двух частей:
1. Фиксированный взнос. Нужно заплатить не позднее 31 декабря года, за который он начислен.
2. 1% с превышения дохода в 300 000 ₽. Его платят до 1 июля года, следующего за годом начисления. В Этом году для пострадавших срок продлили до ноября. Подробнее в статье: https://e-kontur.ru/blog/15770/koronaotsrochki
Если у вас действительно есть переплата, можете её вернуть или заесть в счет будущих платежей. Для зачета ненужно писать заявление, просто учитываете переплату и платите меньше.
Хотела понять, откуда Эльба узнает о переплате с прошлого года? Для уплаты налога по итогам этого года Эльба предлагает мне зачесть переплату с прошлого года, о которой я ничего не знаю. Заказала сверку с налоговой за прошлый год, пока жду информации. Не смогла в Эльбе найти источник информации о переплатах. Подскажите пожалуйста, куда еще кроме выписки с налоговой можно посмотреть чтобы понять почему Эльба знает о моей переплате, а я нет?
В задаче по УСН на шаге «Уменьшение налога» есть ссылка «Я хочу учесть переплату с прошлого года». Для задач с 2019 года переплата рассчитывается автоматически. Но сумму можно указать и вручную.
Автоматически Эльба рассчитывает сумму переплаты из прошлогодней задачи «Заплатить налог и отчитаться по УСН за …». На шаге «Уменьшение налога», сервис из рассчитанной суммы налога за год, вычитает страховые взносы, авансовые платежи и если была, то переплату за прошлый год.
Если сумма получается с минусом, то её Эльба считает за переплату и она высвечивается в следующей задаче по оплате налога. Переплату поможет узнать сверка с налоговой.
Появилась задолженность и ПЕНЯ!, НО что самое удивительное, висит переплата почти в 3 раза больше задолженности. Как же так... Теперь разбираюсь с налоговой, платил все во время и судя по всему в разы больше чем нужно.... Так что доверяй но проверяй.