Для сверки с налоговой понадобятся два документа:
- Справка о состоянии расчётов показывает только долг или переплату по налогам и взносам на конкретную дату. Но чтобы разобраться, откуда они появились, понадобится другой документ — выписка операций по расчётам с бюджетом.
- Выписка операций по расчётам с бюджетом показывает историю платежей и начисленные налоги и взносы за выбранный период. По выписке вы поймёте, когда возникли долг или переплата, и выясните причину расхождений.
Вы можете заказать их через Эльбу — ходить в налоговую не нужно.
Сдавайте отчётность в три клика
Эльба рассчитает налог и подготовит отчётность для бизнеса на УСН, ЕНВД и патенте. А ещё поможет cформировать счета, акты и накладные.
Справка о состоянии расчётов
По справке о состоянии расчётов вы проверите, есть ли вообще долг или переплата.
В первом столбце указано название налога, по которому вы сверяетесь. Информация о долгах и переплатах содержится в столбцах 4 — по налогу, 6 —по пеням, 8 — по штрафам:
- 0 — никто никому не должен, можно вздохнуть спокойно.
- Сумма с плюсом — у вас переплата.
- Сумма с минусом — вы должны налоговой.
Почему в справке возникает переплата?
- Вы действительно переплатили и теперь можете вернуть эти деньги из налоговой или зачесть как будущие платежи.
- Вы заказали справку до подачи годового отчёта по УСН. В этот момент налоговая ещё не знает, сколько вы должны заплатить. Она поймёт это из декларации за год. До сдачи декларации ежеквартальные авансы по УСН числятся как переплата, а потом налоговая начисляет налог и переплата пропадает. Поэтому переплата в размере авансов по УСН в течение года — ещё не повод бежать в налоговую за возвратом денег.
Если вы увидели в справке непонятные долги или переплаты, понадобится выписка операций по расчётам с бюджетом, чтобы выяснить причину их возникновения.
Выписка операций по расчётам с бюджетом
В отличие от справки выписка показывает не ситуацию на конкретную дату, а историю ваших отношений с налоговой за период. Например, с начала года до сегодняшнего дня.
Выписка операций по расчёту с бюджетом может приходить в разных форматах. Разберём обе — найдите свою по скриншоту.
1. Старая форма
Чтобы разобраться с выпиской было проще, разделим её на 7 блоков:
- Сальдо на 1 января показывает ситуацию по расчётам с налоговой на начало года. Действует то же правило, что и в справке: переплата указывается с плюсом, а долг — с минусом.
- Кроме расчётов по налогу в выписке есть сведения по пеням и штрафам. Для удобства они сгруппированы по видам.
- Список операций делится на «Уплачено» и «Начислено по расчёту». «Уплачено» — ваши платежи в налоговую. «Начислено по расчёту» — налог, который вы должны заплатить. Чаще всего, начисления появляются после сдачи декларации. По ней налоговая узнаёт, когда и сколько вы должны заплатить, и заносит эти сведения в базу.
- Ваши платежи попадают в столбец «Кредит», а начисленный налог — в столбец «Дебет».
- В разделе «Сальдо расчётов» подводятся итоги по долгу или переплате. Если у вас переплата 30 000 рублей, то после начисления налога 5 000 рублей остаётся 25 000 рублей переплаты.
«Сальдо расчётов» разделяется на два столбца: «По виду платежа» и «По карточке расчёты с бюджетом». В первом вы видите долг или переплату по конкретному платежу — только налогу, пене или штрафу. Во втором — общий итог по всем платежам. Например, по налогу переплата 30 000 рублей, а по пеням долг 1 000 рублей. Поэтому на начало года переплата по налогу составляет 30 000 рублей, а общая переплата по всем платежам — 29 000 рублей. - В раздел «Расчёты будущих периодов» попадает налог, который вы должны заплатить позже. Например, вы сдали декларацию по УСН в феврале. Налоговая сразу занесла в базу налог, который нужно заплатить по этой декларации. Но срок уплаты налога за год наступает позже — 31 марта для ООО и 30 апреля для ИП. Поэтому начисленный налог попадает в отдельный раздел «Расчёты будущих периодов». Как только настанет срок уплаты налога, начисленная сумма из этого раздела появится в общем списке операций.
- Документ — вид, номер, дата, отчётный период. Здесь можно посмотреть, на основании какого документа появилась запись в налоговой или проще — строка в выписке. РНалП — расчёт налога первичный, то есть декларация по УСН. На основании декларации вам начисляют налог — ту сумму, которую вы должны заплатить в бюджет. ПлПор — платёжное поручение, банковский документ о том, что вы перечислили деньги в налоговую.
Если у вас есть долг, первым делом, проверьте, все ли ваши платежи (операции с типом «Уплачено») содержатся в выписке. Обнаружили, что платежей не хватает, хотя всё платили вовремя, — берите платёжки об уплате налога и несите в налоговую, чтобы разобраться. Если ошибок нет, но вы остаётесь должны государству, придётся доплатить налог.
2. Новая форма
В 2019 году налоговая неудачно обновила своё ПО и выписки стали приходить в новом, непривычном формате.
В старой выписке платежи и начисления по налогу, пени и штрафам были условно разделены на 3 блока. В новой они перемешаны в хронологическом порядке.
Как увеличивались или уменьшались долги/переплаты видно в 13 столбце. Положительное число — это переплата, отрицательное — задолженность. Отделить расчёты по пени от расчтов по налогу помогут сокращения в 6 столбце — там будет что-то со словом «пеня».
Теперь разберёмся, как эти переплаты и долги формируются.
Данные в 10 колонке идут вам «в минус» — это начисления налоговой. А в 11 наоборот — «в плюс», это ваши оплаты.
Пример
Это выписка по УСН. У предпринимателя на начало года была переплата, потом:
- в апреле он платит 6 996₽, итого переплата — 71 805₽.
- 3 мая подаёт декларацию и в выписке появляются начисления, которые уменьшают переплату: 71 805 – 4 017 – 28 062 – 8 190 = 31 536₽.
- появляется операция с описанием «уменьшено по декларации». Это значит, что основные расходы предприниматель понёс в конце года, поэтому в течение года ему начислили слишком много налога. Поэтому начисление уменьшают на 10 995₽. Тот нечастый случай, когда декларация не добавляет обязательств, а наоборот.
- в июле он платит авансовый платёж за полугодие 2018 года и переплата на момент запроса выписки у него — 52 603₽.
Сверку с налоговой проводите регулярно, чтобы держать расчёты с государством под контролем и сразу узнавать, если что-то пойдёт не так.
У меня ИП УСН 6%, существует с июля прошлого года. В начале года решил проверить налоги с помощью сверки и увидел такую картину: Состояние расчетов по налогу (сбору), рублей <***> 82983.00. Эта сумма похожа на общее кол-во уплаченных налогов. Пени и штрафы тут указаны по нулям.
В статье сказано, что в этой колонке должно быть ноль - тогда никто ни кому не должен. Почему у меня не ноль и нормальная ли это ситуация ?
Помимо .xml файла, сверка приходит еще в формате .pdf. Если такого не случилось, обратитесь в нашу поддержку, постараемся помочь.
Возможности выбора формата при формировании запросов - нет,
После обновления ПО на стороне налоговой документы приходят в xml. В налоговой уже знают об этой проблеме. Сотрудники рекомендуют периодически запрашивать сверки, так как точных сроков исправления формата нет.
Обычно сверка приходит в течение трех дней.
Ответ в комментарии выше.
Т.е. получили XML, загрузили в расшифровщие и он ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ языком написал "итог анализа - у Вас всё отлично". "есть долг, но это текущий до приёма платежа. если платили за перод, то обновите выписку позже". Ну или "Похоже, дела у Вас плохи. Ваш долг .. пеня.. оплатить до ... . Статья УК ххх.ххх с 3 до 5 с конфискацией". :)
А то не понятно есть долги или нет
Тоже ИП УСН 6%. Заказал сверку в налоговой. Пришла справка. В ней в столбце № 4 стоит 2200.00, а в столбце № 6 стоит -0.60. Т.е. я переплптил налог на 2200 руб., но пеня в 60 коп. нарисовалась?
Рекомендую изучить нашу статью на эту тему https://e-kontur.ru/enquiry/61
У меня ИП и работа по труд. договору.
В справке и выписке отражаются информация только за ИП или долг работодателя тоже будет(знаю, что работодатель не платит в ПФР)?
Если да, то как отделить мой долг?
Все платежи учтены.
Пеню можно погасить через Эльбу, если в систему вам пришло соответствующее требование из налоговой. Если требование не поступало, то сформировать платежку можно с помощью мастера налоговой: https://service.nalog.ru/
Необходимо обсудить данный момент с налоговой, потому что ИП уже не действует. Если налоговая одобрит такое решение, то вам следует отправить корректировочный вариант нулевой декларации по УСН за 2015 г.
Перед этим важно разобраться в причине такого долга. Возможно, что в течение 2015 г. были доходы и вам действительно было необходимо уплатить налог, поэтому нулевая декларацию может вызвать новые вопросы.
Я правильно понял, что речь идет про выписку операций по расчетам с бюджетом?
Методика расшифровка данной выписки есть в данной статье чуть выше ленты с комментариями.
Графа "Учтено" - это суммы по операциям, которые не изменяют данные по графе "Сальдо расчетов", но справочно учтены в карточке "Расчеты с бюджетом" налогоплательщика. Это своего рода констатация факта.
Например, на начало года нам показывают сумму недоимки или переплаты.
"По указанному в запросе КБК, ОКТМО/ОКАТО отсутствуют данные по КРСБ за запрашиваемый период"
Что не так?
Стоит проверить, в свою ли налоговую вы отправляли запрос на выписку. Возможно, в запрашиваемом периоде отсутствую начисления и платежи.
Если же все данные верные, то рекомендуем обратиться в инспекцию с просьбой предоставить объяснение причин отказа.
Уточните, пожалуйста, о каком именно акте сверки идет речь?
Понять причины переплаты вам помогут два документа: справка о состоянии расчетов и выписка операций по расчетам с бюджетом. Если вы поймете, что все начисления и уплаты в сверке корректно отражены, то я рекомендую обратиться в налоговую для возврата переплаты.
Рекомендую свериться с налоговой. Для этого в разделе меню "Отчетность" / "Сверка с налоговой" следует заказать два документа: справку о состоянии расчетов и выписку операций по расчетам с бюджетом.
В статье, где вы оставили комментарий есть инструкция, которая поможет расшифровать документы. Если у вас это не получится, то просто свяжитесь с нашей поддержкой любым удобным для вас способом: https://e-kontur.ru/feedback
Пожалуйста, подскажите, в каком направлении мне следует двигаться?
Понимаю вас. 😟
Для того, чтобы разобраться в ситуации, пожалуйста, отправьте нам на e@kontur.ru справку о состоянии расчетов и выписку операций по расчетам с бюджетом. Только с помощью этих документов можно разобраться в природе вашей задолженности.
В выписке операций по расчёту с бюджетом указан тип операции "Переплата
плательщика" с видом платежа "налог". Подскажите, что значит эта операция? Это аналог операции "Уплачено"?
Мне необходимо ознакомиться с вашей выпиской, чтобы расшифровать аббревиатуры. Вероятно, что СарФН - сальдо расчетов с бюджетом по федеральным налогам. Вы можете прислать выписку на e@kontur.ru c указанием ссылки на ваш комментарий.
В выписке есть такая строчка "Страховые взносы на обязат. мед.страхование в фикс. размере в фед.фонд ОМС до 01.01.2017 г." и по ней в графе 4 указано -3000.44, по 6 графе -237.47
Не могу понять, откуда недоплата? Я исправно через вас плачу все в срок. Подскажите, что мне делать с этой информацией?
Возможно, некорректное отражение связано с тем, что по выписке начисление взносов будет произведено после 01.01.2018. Для более точного ответа нужно проверять файл выписки. Можете отправить его на почту e@kontur.ru с вашим вопросом.
и последняя строчка недоимка на 01.10.2017 та же сумма 161 287,78. Что это значит? Спасибо!
Сложно сказать почему так отражена информация, рекомендую вам отправить файл выписки на почту e@kontur.ru с вашим вопросом, мы посмотрим и предоставим ответ.
Да, вы верно понимаете, в справке будет фигурировать задолженность в размере 2/3 от начисленной суммы.
Вы можете попробовать запросить Справку о состоянии расчетов с налоговой, в ней отражаются ваши долги и переплаты. В Эльбе ее можно запросить в разделе Отчетность - Сверка с налоговой - Запросить сверку.
Если задолженности нет, значит налоговая внесла правки в свои базы. Если же есть, то тогда стоит обращаться в налоговую повторно, чтобы они убрали долг.
В Эльбе задача по формированию и отправке декларации УСН появится только в том случае, если в Реквизитах - Система налогообложения стоит галочка напротив УСН. Проверьте, пожалуйста, этот момент.
По патенту никакой отчетности не предусмотрено.
Если требование из ФНС пришло в Эльбу, то платежку можно сформировать в сервисе. После расшифровки требования, полученного на вкладке Отчетность - Письма ФНС и ПФР, появится кнопка Оплатить или скачать платежки. По ней платежное поручение сформируется автоматически.
Если требование не пришло в Эльбу, то да, платежку нужно сформировать самостоятельно на https://service.nalog.ru. Справочник КБК доступен по ссылке https://www.buhonline.ru/kbk-2017.
https://www.b-kontur.ru/enquiry/328
Также отправил ответ на требование об уплате недоимки - выслал все чеки, показывающие, что я все нужные суммы в ПФР перевел. Как скоро обычно налоговая реагирует на такие ответы?
Обычно документооборот по выпискам занимает до трёх рабочих дней. Иногда ответ может прийти и в течение суток - зависит от объёма информации.
На письмо в ИФНС могут отвечать до 30 календарных дней согласно регламенту:
https://goo.gl/k858vK
Раньше ежегодно заказывал сверку, подписывал в налоговой и если были споры , приносил эту подписанную двумя сторонами сверку. В выписке во-первых не видно общих оборотов по начислению и уплате за период по каждому налогу, конечный и начальный остаток на конкретную дату. и налоговая не визирует такие выписки. ( в сбисе до сих пор можно заказать сверку почему в скб нет?)
В Эльбе реализованы и доступны:
1. Справка о состоянии расчетов.
2. Выписка операций по расчетам с бюджетом.
3. Перечень налоговых деклараций.
В Эльбе не реализованы:
1. Акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам.
2. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
За последний год никаких изменений в сверках не было.
В Эльбе есть 3 варианта сверки. Один из них - Справка о состоянии расчетов.
1. Правильно ли я понимаю, что налоговая инспекция включает с 2017г. в ответ сверку и по налогам, и по страховым взносам?
Мне необходимо сделать сверку именно по страховым взносам
2. ИП открыто в июле 2016, и страховые взносы за 2016 год я не оплатил. На прошлой неделе оплачивал страховые взносы за 2017 г. с небольшой пеней за опоздание, и заодно попросил налоговую дать сведения о мое долге за 2016г. Аналитический отдел проверил и сказал, что с учетом оплаты за 2017г. долгов за мной не числится. Предполагаю 2 варианта... либо моя "задолженность" за 2016г. потерялась и мне потом выставят шикарный счет, либо долг списался по налоговой амнистии (как вариант). Но все равно хочу сделать сверку в налоговой. Аналитический отдел подтвердил, что данные за 2016 им в налоговую с Фондов передавались, и они должны видеть долги, если они есть (а у меня задолженности не показывает).
Вопрос.... если после сверки с налоговой покажет "чисто", то есть смысл заказывать сверку с ПФМ и ФОМС за 2016 г.?
1. Налоговая получала от ПФР как минимум состояние расчётов по страхователю на конец 2016 года, чтобы понимать, что он должен заплатить. Поэтому в сверке с налоговой этот долг\переплата будет учитываться.
2. Сверку с ПФР я бы на вашем месте заказал, потому что иногда состояние расчётов из ПФР в налоговую передавалось неправильно, и перестраховаться будет не лишним. Прежние данные должны быть в личном кабинете на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/eservices/lkp/.
Есть три пути:
1. Добавьте в Эльбу все свои доходы, расходы, платежи по налогам\взносам, зайдите в задачу по оплате нужного налога\взноса и создайте платёжку на доплату. Исключение составляет ЕНВД: при расчёте прежние платежи по налогу не учитываются, поэтому сумму в платёжке нужно будет поменять самостоятельно.
2. Заполнить платёжку на сайте https://service.nalog.ru/payment/payment.html по подсказкам.
3. Обратиться в отделение налоговой
У меня ИП УСН 6% ФНС 19 Москва, существует с июня 2016 года. В декабре 25.12.2017 оплатил фиксированные взносы за 2017 г. полностью и отправил документы об оплате в налоговую.В феврале решил проверить налоги с помощью сверки и увидел такую картину: Состояние расчетов по страховым взносам показывает задолженность на величину фиксированных страховых взносов и пени еще начислили дополнительно за неуплату.
Еще есть пеня -3.4 руб. по ндс. Но я продажей товара с ндс не занимался.
Какие мои действия сейчас? Ждать пока налоговая спишет эти задолженности позже или выяснять в налоговой лично? Спасибо!
Пожалуйста, запросите выписку операций по расчетам с бюджетом (с даты как можно раньше). По ней будут видны начисления и уплаты. Из неё можно будет сделать вывод, откуда взялась задолженность. В Эльбе нужно перейти в Отчетность → Сверка с налоговой → Создать запрос. Если не получится разобраться, пожалуйста, отправьте сверку нам на e@kontur.ru
Могу предположить, что выставляли счет-фактуру по просьбе контрагента. В таком случае вы должны платить и отчитываться по НДС. Подробнее мы рассказали об этом в справочной https://e-kontur.ru/enquiry/43
Лучше не ждать, пока налоговая спишет задолженность, а заказать выписку и при необходимости обратиться в инспекцию лично.
Планирую закрывать ИП
Налоговая считает взносы оплаченными сразу по факту оплаты, а после подачи отчёта определяет, хватает ли платежей. Начисление 1% должно проходить сразу после принятия отчёта налоговой, и, полагаю, сейчас в выписке оно уже должно быть.
Ответ налоговой таков - оплаченные взносы в виде 1% от суммы свыше 300 000 руб они закроют не ранее последнего срока их уплаты! Вот так! А если учитывать, что в этом году произошли уточнения и сдвиг по срокам уплаты 1% - то не ранее июня!
Не верить налоговым органам ? Меня беспокоит другое, что за 2016 год так же эти платежи висят в переплате, хотя по логике должны быть приняты уже давно. Но здесь есть вероятность, что заминка произошла из-за передачи дел из ПФР в налоговую и выгрузка данных из пенсионного фонда прошла некорректно. А потом из-за всех этих ошибок и появляются пени через 2 года после закрытия фирм.....
На виды запросов, которые можно отправить из Эльбы, ответ поступает в течение 3 рабочих дней.
Я ИП на УСН 6%, на запрос сверки в ответе пришло две справки - в первой указан долг по транспортному налогу для физ. лиц. (который уже оплачаен), а во второй справке вместо ожидаемых нулей целая куча либо переплат, либо задолжностей. Все платежки формировал в эльбе (платил правда не всегда во время). В справке в итоге:
1) взносы ОМС до 01.01.2017 +3643.99 (пеня -12.27)
2) взносы ОМС с 01.01.2017 -4590.00 (пеня -47.47)
3) взносы в ПФ страх.пенсии +27135.50 (пеня -49.90)
4) взносы в ПФ страх.пенсии с 01.01.2017 -23400.00 (пеня -242.00)
5) взносы в ПФ накопит.пенсии +1873.80 (пеня 0)
6) налог по УСН на доходы +21788.00 (пеня 0)
В 2017 году деятельность не велась, подал нулевую декларацию, за 16-й год отправлял 28.04.2017. Страховые взносы за 2017 еще не платил и это как раз пункты 2 + 4 = 27990 (фикс). Получается целая куча переплат, вопрос как их зачесть с другими взносами, которые еще предстоит заплатить и что делать с остатком переплаты.
Не очень понимаю, как у вас получаются переплаты, если вы пишете, что взносы за 2017 год ещё не заплатили, и в итоговых расчётах за вами тоже видны долги по взносам и пени за несвоевременную оплату взносов.
Раз доходов у вас нет, и налог за 2017 год вы не платили, то у вас всё ещё остаётся долг по взносам, и чем дольше вы его не платите, тем больше пеня за просрочку.
В полученной справке о состоянии расчетов есть строка Страховые взносы на обязат пенс страхование без указания даты (до 2017 или после) - соответственно, непонятно куда идти за возвратом переплаты - в ПФР или в ИФНС. Все-таки это какой период ? Спасибо
Помогите разобраться. Оплатила часть патента, сделала сверку с налоговой, по которой не вижу, что оплачена часть патента (оплачивала 05/06), возможно ли, что еще данные не обновились, или платеж просто еще не поступил, или это означает только, что платеж не прошел?
Спасибо.
КБК 18210202103080011160 указанное в справке КНД 1160080 сервис не принимает. Просит внести тип платежа при выборе меняется КБК на 18210202103081011160. Правильно ли сформирую платежку?
К сожалению, мы не сможем сориентировать вас по работе на сторонних сайтах и ресурсах. Если вы сомневаетесь в правильности реквизитов каких-то платежей, вы всегда можете уточнить их в вашей ФНС.
Пользовался Эльбой почти 8 лет, платил всё как она показывала на основании выписок из банка, недавно заморочился и зашел в личный кабинет налогоплатильщика в nalog.ru увидел огромную кучу переплат по многим налогам в ПФР за разные промежутки времени на почти три годовые суммы налогов, и несколько не доплат по УСН с пенями, занялся сверкой всего, обнаружилось куча неточностей в работе эльбы.
Учитывая сколько стоит нынче абонентская плата эльбы - ОНА ТОГО НЕ СТОИТ!!! и можно доверить разве что сдачу деклараций, остальным лучше заниматься самому, считать в экселе доходы и налоги.
Просто крик души, пол недели занимался расчётами за последние несколько лет, где то Эльба "угадывала", где то нет, так что, нафиг такой сервис!
Очень жаль, что вы столкнулись с такими трудностями. Чтобы мы помогли вам разобраться, обратитесь, пожалуйста, к нам в службу тех.поддержки, предоставив результаты запросов на сверку с контролирующими органами.
Зачастую переплата в личном кабинете налоговой переплата бывает фиктивной. Связано это с тем, что начисление налогов и взносов к оплате происходит после всех платежей. На примере взносов ИП за себя: вы платите их в течение всего года, с 1 января по 31 декабря. Начисляют же сумму взносов к оплате за текущий год только в следующем году, как правило, после подачи налоговых деклараций за год. Таким образом, пока нет начислений, личный кабинет налоговой "не видит", что вы что-то должны были заплатить, и считает своевременно оплаченные взносы переплатой.
Эльба же верно рассчитывает налоги и взносы на основании тех данных, которые вы отражаете в сервисе: платежи по налогам, взносам, налогооблагаемая база доходов и т.п.
Чтобы разобраться в ситуации, рекомендую вам заказать сверку "выписка операций по расчетам с бюджетом" за тот период, за который видите переплату. Разобраться с расшифровкой выписки поможет эта статья.
Подскажите, пожалуйста, что делать, если на просьбу предоставить выписку операций по расчетам с бюджетом, в ИФНС говорят, что не знают, что это за документ? Предлагают написать заявление на проведение совместной сверки расчетов или получить справку о состоянии расчетов, а про выписку не знают ничего.
В настоящее время информационное обслуживание налогоплательщиков включает в себя предоставление налоговыми органами в электронной форме следующих документов:
• справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам;
• выписки операций по расчетам с бюджетом;
• перечни налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной налогоплательщиком в отчетном году;
• акты сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
• справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
Заказать выписку в Эльбе можно в разделе Отчётность → Сверка с налоговой → Выписка операций по расчету с бюджет.
Все верно, заказанная в Эльбе выписка носит информационный характер, на ней нет отметок и подписи от контролирующих органов.
Если необходима данная отметка, то можете заказать её в личном кабинете на сайте nalog.ru
Почему-то сейчас справка о задолженности ваша система выдает в формате xml, хотя несколько месяцев назад это был файл pdf.
Некоторые налоговые после новогодних обновлений шлют выписки и справки в формате XML. Обещают когда-то переключиться обратно на PDF, но не уточняют, когда именно. Можете периодически заказывать сверки, пока не придут PDF. Что-то более конкретно вам смогут сообщить только в ваших ИФНС.
Только что чуть выше написал ответ. Пока надо ждать или обращаться в ИФНС за комментариями.
Заказала 17 и 22 января - пока тишина.
Не поступают ответные документы на отправленные отчеты и запросы с 20.12.2018. Рекомендуем ждать ответы до 31.01.2019. Дополнительно делать ничего не нужно и повторно отправлять.
Причина - из-за перехода на новое ПО скопилась большая очередь на обработку документов на стороне ФНС.
Комментарии выше конечно читал, но это жесть.
http://joxi.ru/MAj3o4i4575qre?d=1
так же обнаружил что приезжает хмл только за один год, хотя в интерфейсе эльбы это выглядит как "с заданного года по текущий момент" - http://dl4.joxi.net/drive/2019/02/07/0000/1280/21760/60/790036fdee.jpg
Из за этого еще + время к ожиданию на получение не той сверки что нужно.
Возможно стоит переименовать услугу в интерфейсе?
Подробностей там нет и понять причину появления пени невозможно. В личном кабинете физического лица задолженности нет. Пытался зайти в личный кабинет ИП - он не работал. Написал в техническую поддержку. Через сутки личный кабинет ИП заработал. Там тоже ничего не видно, кроме наличия переплаты по налогам и взносам. Ни про какие пени упоминаний нет. Заказал через Эльбу сверку с налоговой. Через несколько дней получил два файла в формате XML - не умею читать XML :) Раньше было в PDF. Все платежи совершал через Эльбу без задержек и вот как теперь разобраться откуда что взялось - не ясно.
Подал еще оду заявку через ЛК, но пока никаких ответов нет. Пора писать претензию, так как скоро пени пойдет приставам со всеми последствиями.
Какой то глобальный ад у ИФНС творится.
Так что нас уже как минимум трое и все ИП+эльба+все в идеале)
Я решил, что проще оплатить эти суммы, сдал декларацию и подожду, когда они это всё переварят и в мае сверюсь.
С пенями видимо общий глюк. Если сумма большая, наверное стоит разбираться.
И вот с момента как налоговая переварила декларацию - и всплыла пени и пошло поехало)
Разбираюсь уже второй месяц, но даже при моем личном присутствии и помощи зама отделения, они ничего сделать не смогли. Бред конечно
Сверки пришли в XML. Жесть.
Ладно налоговая, я не понимаю почему Эльба игнорирует эту проблему!
Помогите нам расшифровать эту монструозную XML'ку
Проблема связана с переходом налоговых на новое ПО, возможности поменять формат ответа вручную у ИФНС нет. Техническая поддержка Эльбы может конвертировать файл из xml в pdf. В конвертируемой выписке не будет начального сальдо и, возможно, некоторых платежей или начислений. Пришлите, пожалуйста, выписку на почту e@kontur.ru с просьбой конвертировать в PDF.
Проблема связана с переходом налоговых на новое ПО, возможности поменять формат ответа вручную у ИФНС нет. Нужно ждать обновления со стороны инспекции, периодически повторяя отправку запроса. Или обращаться в ИФНС самостоятельно. Техническая поддержка Эльбы может конвертировать файл из xml в pdf. В конвертируемой выписке не будет начального сальдо и, возможно, некоторых платежей или начислений.
Выписку в таком формате присылает налоговая, это связано с обновлением их программного обеспечения. Мы рекомендуем продолжать запрашивать выписку, пока налоговая не пришлет ее в читаемом формате, например, в PDF, либо обратиться к ним лично за сверкой на бумаге.
Как вариант, вы можете прислать ее нам на почту e@kontur.ru или в чат с поддержкой, мы можем конвертировать сверку в PDF, однако обращаю ваше внимание на то, что в этом случае из сверки может пропасть начальное сальдо, могут потеряться некоторые начисления или платежи.
Выписку в формате xml нет возможности открыть в печатной форме. Это из-за ошибки на стороне налоговой. Когда они её поправят — выписки снова будут приходить в PDF. Попробуйте повторить запрос позже.
Состояние расчётов с налоговой можете узнать, заказав справку о состоянии расчётов с бюджетом. В Эльбе это можно сделать в разделе "Отчётность" - "Сверка с налоговой".
Справки и выписки в формате XML отправляет инспекция в связи с обновлениями на их стороне. Налоговая в курсе и мы надеемся, что проблема будет устранена с их стороны.
Я понимаю ваши трудности. Мы можем помочь и конвертировать полученную вами выписку в печатную форму. Для этого обратитесь на нашу линию поддержки, напишите на почту или в чат и мы вам поможем.
----------------------------
Их ответ:
Вы можете открыть полученный файл программой NotePad++. При этом следует учитывать, что данные будут представлены в том же виде, что и в xml.
Возможно, в дальнейшем будет произведена доработка по реализации возможности скачать указанную справку в pdf.
---------------------
Думаю в ближайшее время не стоит ждать исправления этой ситуации, кроме того они сейчас переходят на новую платформу и сроки неизвестны.
Вопрос 1: Поскольку платежные поручения в Альфа-Бизнес для уплаты налогов и сборов формируются Эльбой, прошу подсказать, что делать в такой ситуации и делать ли вообще что-то (может, это норма).
Вопрос 2: декларация за 2018 год уже сдана (отправлена 01.01.19 с ЭЦП через Эльбу), начисления за 1 квартал еще не делаются, при этом, согласно сегодняшним данным в личном кабинете налоговой, одновременно присутствует пеня (за УСН 6%) и переплата по УСН 6%, страховым взносам на медицину и пенсии. Выписка операций по расчетам с бюджетам ясности не принесла. Какие мои действия могут разрешить эту ситуацию? Понятно, что надо идти в налоговую, но с чем именно: требовать проведения камеральной проверки в отношении себя или есть какой-то порядок выяснения причин пени и зачета переплаты?
1. Если в платёжках указан КБК, а в выписке по нему нет операций, то это проблема, так как если уплаты по нему проводились, то они должны быть отражены в выписке.
2. Начисления по авансовым платежам должно проходить после подачи декларации, налог за год начисляется после срока уплаты. Переплата может быть в связи с тем, что годовой налог ещё не был начислен. Пеня могла возникнут в связи с тем, что оплата авансовых платежей была позже положенного срока.
Так как выписку мы не видим, то и точных рекомендация дать не можем, но вы можете поступить следующим образом:
1. Вы можете отправить выписку нам на e@kontur.ru, мы посмотрим и возможно у нас будут более точные рекомендации по вашему обращению.
2. Сразу обратиться в налоговую и уже на месте выяснять причины, почему в выписке не появились платежи и откуда переплаты и пени.
Ранее к XML файлу ФНС высылала еще PDF файл, после обновления программного обеспечения, они этого не делают. Сейчас файл XML нужно конвертировать в читабельный формат, например, в PDF. Можете найти самостоятельно конвертер, либо обратиться в нашу поддержку, мы сможем помочь с конвертацией файла.
Если по выписке переплата, будут ли деньги автоматически сниматься в будущие налоги или нужно прислать в налоговую письмо с просьбой зачесть переплату в налог?
Если имеется переплата по какому-либо налогу, то согласно ст. 78 НК РФ можно зачесть излишне уплаченную сумму в счет предстоящих платежей по данному налогу (при условии, что КБК, на котором образовалась переплата, совпадает с КБК налога). Можно перенести сумму переплаты на другой КБК для погашения задолженности или в счет предстоящих платежей по другому налогу. Для этого необходимо написать заявление. Подробнее можете прочитать в статье: https://e-kontur.ru/enquiry/61
Ранее к XML файлу ФНС высылала еще PDF файл, после обновления программного обеспечения, они этого не делают. Сейчас файл XML нужно конвертировать в читабельный формат, например, в PDF. Можете найти самостоятельно конвертер, либо обратиться в нашу поддержку, мы сможем помочь с конвертацией файла.
Ответ на ваш вопрос мы осветили в статье https://e-kontur.ru/enquiry/61
Предполагаю, что вы заказали выписку операций по расчётам с бюджетом. Если так, то в ней над каждой таблицей с операциями должны быть указаны реквизиты, по которым прошли начисления и оплаты, в том числе КПП. Разбивка у вас должна была получиться как раз из-за разных КПП в отчёте и платежах.
Когда организация меняет юридический адрес, действует особый порядок подачи отчётов НДФЛ. В смежном сервисе Бухонлайн есть готовая статья, которая объясняет, что нужно делать, когда ООО меняет юр.адрес: https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2017/3/12083. И в конце статьи в том числе описано, как надо платить и сдавать отчёты по НДФЛ.
Интересно - 13 колонка - все положительные, нет начислений пени, а пеня появилась по итогу в л/к.
Для решения вашего вопроса обратитесь, пожалуйста, в поддержку Эльбы. чтобы специалисты проверили , так как сверка должна приходить в формате html.
К сожалению, из описанной вами ситуации сложно предположить, какая именно уплата отражена в выписке.
Пожалуйста, напишите на почту e@kontur.ru, прикрепив файл выписки.
Если вы платили взносы в конце декабря, то возможно, что банк провёл уплату уже в январе.
Рекомендую запросить сверку за 2019 год, чтобы это проверить.
по сверке Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование...
расчетные периоды,
истекшие до 1 января 2017
года) есть за должность -2022.96 р. - как ее оплатить ? как сделать платежку ?
https://www.buhonline.ru/pub/comments/2018/1/13071
Если долг за 2016 после передачи остатков в налоговую с ПФР, то могли неправильно передать остатки. Нужно запросить в ПФР сверку на 01.01.2017.
Руки и голову оторвать, и налоговой тоже. Плати им видите ли Авансом, а посчитают к концу года.
А работать им некогда. У них чай стынет и на "табле" Одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь.
Причин для образования задолженности или переплаты действительно множество. Данный вопрос мы подробно разобрали в статье «Я всё делаю по Эльбе, почему у меня требование?» → https://e-kontur.ru/enquiry/1339/trebovanie-elba . Если после ознакомления разобраться в ситуации не удастся, пожалуйста, обратитесь в поддержку Эльбы, контакты можно посмотреть по ссылке https://e-kontur.ru/feedback
У нас переплата возникла потому что в ПФР неверно отразились доходы ИП за 2016 год. Из-за этого ошибка в расчете 1%. Делаем сверку пфр и фнс.
Таблица делает расчет налогов поквартально с зачетами сумм уплаченных в ПФР, ФОМС, ФСС.
Знаю как, куда и когда заплатить, а главное сколько.
Без 1С (в которой все плюс-минус, то правильно, то примерно) без "Мои документы", без "Эльбы".
И знаете что? Теперь все сходится. Все четко.
Если на тот момент была Эльба, можно посмотреть в Завершенных задачах: Заплатить страховые взносы за 2016 год. Там расписано какие суммы учтены для расчета 1%. У меня есть данные по Эльбе.
Подняла все декларации за 2016 год.
По ЕНВД сумма всех стр. 100 разд.2 - Налоговая база. Общая сумма за все 4 квартала.
По УСН - сумма полученных доходов за налоговый период. УСН (доходы) это раздел 2.1.1 стр. 113, УСН (доходы-расходы) это раздел 2.2 стр. 213.
По ПСН - в Патенте налоговая база деленная на 12 и умноженная на налоговый период использования патента.
Все доходы суммируем, отнимаем 300 000 руб и умножаем на 1%.
Поднимаем Выписку операций по расчету с бюджетом из ИФНС:
Для моего случая поднимала с 2017 по 2019 год (три года) по КБК 18210202140060000160, КБК 18210202140060100160. Потому как у нас в 2017 году списано только фиксированные взносы, в 2018 году остаток висел переплатой, в 2019 году зачем-то перебросили суммы с одного КБК на другой и сняли 1% страх. взносы за 2016 год - эта сумма не пошла с нашими начислениями.
В выписке есть столбец 10, в нем начисляют налог. За 2016 год должна быть сумма 19356,48 руб - фиксированные и сумма 1% с доходов свыше 300 тыс.руб. В идеале - обе суммы должны были пройти в 2017 году, по факту у нас 1% прошел только в 2019 году.
Как было у меня с ПФР и ИФНС:
В ПФР видят суммы начисленного налога, но отправили в ИФНС, так как те передали им суммы доходов. Сотрудник ИФНС подняла л/сч, нашла суммы доходов и посоветовала сделать официальный запрос в ПФР с описанием проблемы и на сверку сумм доходов за 2016 год. Тогда ПФР обратится в ИФНС за сверкой. Отправила письмо в ПФР. Жду.
У меня ИП на УСН 6%, увидела в личном кабинете налог.ру, что у меня задолженность 0,04 руб, заказала сверку от 11.11.2019 и увидела, в графе Пени действительно числятся -0,04 руб от уплаты налога с доходов.
1) Вопрос, откуда они взялись, если все платилось ровно и вовремя?
2) Нужно ли мне сейчас закрывать эту задолженность или же решать этот вопрос с 1 января 2020?
Пени начисляют в случае, если вы не вовремя заплатили налоги или взносы или заплатили их не в полном размере. Есть также небольшая вероятность того, что в базе инспекции возникла какая-то ошибка. Чтобы понять, откуда из-за чего пени были начислены, закажите выписку операций по расчетам с бюджетом, прочитать ее поможет эта статья.
Сейчас сказать наверняка, почему налоговая начислила пени, не получится, потому что каждая ситуация индивидуальна.